問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應鏈管理的采購管理模塊中采購入庫單有兩張，其中一張供應商錯了，后續(xù)只能開一張正確供應商名稱的發(fā)票，如何處理？

原因分析：系統(tǒng)支持不同供應商的入庫單與發(fā)票進行結(jié)算

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中參照正確的入庫單做發(fā)票，并在發(fā)票上手工錄入錯誤的入庫單記錄，再將發(fā)票與入庫單手工結(jié)算。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.0
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-采購管理
問題現(xiàn)象 采購入庫單有兩張，其中一張供應商錯了，后續(xù)只能開一張正確供應商名稱的發(fā)票，如何處理？
問題原因 系統(tǒng)支持不同供應商的入庫單與發(fā)票進行結(jié)算
解決方案 參照正確的入庫單做發(fā)票，并在發(fā)票上手工錄入錯誤的入庫單記錄，再將發(fā)票與入庫單手工結(jié)算。
提交時間 2015-11-26

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