問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的應付款管理模塊中之前有做付款單預付了3000，采購發(fā)票是10000，現(xiàn)在怎么將付款單與采購發(fā)票進行核銷？

原因分析：付款單與采購發(fā)票核銷

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中之前的采購發(fā)票已經(jīng)做了10000的現(xiàn)結，3000的預付的付款單相當于是多做的，后續(xù)做紅字付款單-3000，然后進行紅票對沖，方向選擇借方，最后進行制單處理。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-應付款管理
問題現(xiàn)象 之前有做付款單預付了3000，采購發(fā)票是10000，現(xiàn)在怎么將付款單與采購發(fā)票進行核銷？
問題原因 付款單與采購發(fā)票核銷
解決方案 之前的采購發(fā)票已經(jīng)做了10000的現(xiàn)結，3000的預付的付款單相當于是多做的，后續(xù)做紅字付款單-3000，然后進行紅票對沖，方向選擇借方，最后進行制單處理。
提交時間 2015-11-26

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。