問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中2月，主營業(yè)務(wù)成本6401個人往來科目還有其他科目，總賬輔助、輔助和明細(xì)對賬不平，如何處理？ 用戶數(shù)據(jù)較多，對賬等操作時間較長；表示在3月修改過部分人員的部門，彈出的提示選擇否；
原因分析：科目個人核算，本月修改了部門后對上月賬導(dǎo)致不平衡，但客戶實際業(yè)務(wù)以前部門數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)到新部門，只能對賬不平衡無法修改
解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中科目個人核算，本月修改了部門后對上月賬導(dǎo)致不平衡，但客戶實際業(yè)務(wù)以前部門數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)到新部門，只能對賬不平衡無法修改
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細(xì) |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財務(wù)會計-總賬 |
| 問題現(xiàn)象 | 2月，主營業(yè)務(wù)成本6401個人往來科目還有其他科目，總賬輔助、輔助和明細(xì)對賬不平，如何處理？ 用戶數(shù)據(jù)較多，對賬等操作時間較長；表示在3月修改過部分人員的部門，彈出的提示選擇否； |
| 問題原因 | 科目個人核算，本月修改了部門后對上月賬導(dǎo)致不平衡，但客戶實際業(yè)務(wù)以前部門數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)到新部門，只能對賬不平衡無法修改 |
| 解決方案 | 科目個人核算，本月修改了部門后對上月賬導(dǎo)致不平衡，但客戶實際業(yè)務(wù)以前部門數(shù)據(jù)不能轉(zhuǎn)到新部門，只能對賬不平衡無法修改 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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