問題現象：在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中做了某一家客戶的未開票收入，6月份參照發(fā)貨單生成了一張銷售普通發(fā)票，現在7月需要參照相關發(fā)貨單生成正式的銷售發(fā)票，應該如何處理？

原因分析：做紅藍退補發(fā)票

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中做紅藍退補發(fā)票

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.1
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-應收款管理
問題現象 做了某一家客戶的未開票收入，6月份參照發(fā)貨單生成了一張銷售普通發(fā)票，現在7月需要參照相關發(fā)貨單生成正式的銷售發(fā)票，應該如何處理？
問題原因 做紅藍退補發(fā)票
解決方案 做紅藍退補發(fā)票
提交時間 2015-11-26

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