問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)計(jì)提折舊以后，生成的憑證是借管理費(fèi)用，貸管理費(fèi)用，怎么回事？

原因分析：計(jì)提折舊后又修改的累計(jì)折舊缺省入賬科目，需要在折舊分配表中切換按部門(mén)分配和類別分配才可以。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中貸方科目應(yīng)該是累計(jì)折舊科目，檢查累計(jì)折舊缺省科目設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題，重新計(jì)提生成憑證還是這樣，然后在折舊分配表中切換部門(mén)分配與類別分配后再生成憑證正常。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)
問(wèn)題現(xiàn)象 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊以后，生成的憑證是借管理費(fèi)用，貸管理費(fèi)用，怎么回事？
問(wèn)題原因 計(jì)提折舊后又修改的累計(jì)折舊缺省入賬科目，需要在折舊分配表中切換按部門(mén)分配和類別分配才可以。
解決方案 貸方科目應(yīng)該是累計(jì)折舊科目，檢查累計(jì)折舊缺省科目設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題，重新計(jì)提生成憑證還是這樣，然后在折舊分配表中切換部門(mén)分配與類別分配后再生成憑證正常。
提交時(shí)間 2015-11-26

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