問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中運(yùn)費(fèi)發(fā)票上代墊單位與供應(yīng)商不一致，在應(yīng)付中生成憑證時(shí)，憑證中顯示的供應(yīng)商不是代墊單位的，怎么處理？

原因分析：打上最新的AR補(bǔ)丁。如果不想打補(bǔ)丁可以在應(yīng)付處理--采購發(fā)票審核中將對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票棄審，然后雙擊打開單據(jù)審核，點(diǎn)擊立即制單生成憑證即可。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中打上最新的AR補(bǔ)丁。如果不想打補(bǔ)丁可以在應(yīng)付處理--采購發(fā)票審核中將對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票棄審，然后雙擊打開單據(jù)審核，點(diǎn)擊立即制單生成憑證即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 運(yùn)費(fèi)發(fā)票上代墊單位與供應(yīng)商不一致，在應(yīng)付中生成憑證時(shí)，憑證中顯示的供應(yīng)商不是代墊單位的，怎么處理？
問題原因 打上最新的AR補(bǔ)丁。如果不想打補(bǔ)丁可以在應(yīng)付處理--采購發(fā)票審核中將對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票棄審，然后雙擊打開單據(jù)審核，點(diǎn)擊立即制單生成憑證即可。
解決方案 打上最新的AR補(bǔ)丁。如果不想打補(bǔ)丁可以在應(yīng)付處理--采購發(fā)票審核中將對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票棄審，然后雙擊打開單據(jù)審核，點(diǎn)擊立即制單生成憑證即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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