問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中入庫單存貨錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致發(fā)票也錯(cuò)了，并且應(yīng)付中做了付款單，并且生成憑證，怎么辦？

原因分析：單據(jù)錄入錯(cuò)誤問題

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中采購流程就是做紅字，如果在應(yīng)付中已經(jīng)做了核銷，則需要取消核銷，然后紅藍(lán)發(fā)票進(jìn)行紅票對沖，最后付款單和正確的發(fā)票進(jìn)行核銷，如果沒有核銷，則直接進(jìn)行紅票對沖后進(jìn)行核銷，對于付款單生成的憑證不用刪除。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 入庫單存貨錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致發(fā)票也錯(cuò)了，并且應(yīng)付中做了付款單，并且生成憑證，怎么辦？
問題原因 單據(jù)錄入錯(cuò)誤問題
解決方案 采購流程就是做紅字，如果在應(yīng)付中已經(jīng)做了核銷，則需要取消核銷，然后紅藍(lán)發(fā)票進(jìn)行紅票對沖，最后付款單和正確的發(fā)票進(jìn)行核銷，如果沒有核銷，則直接進(jìn)行紅票對沖后進(jìn)行核銷，對于付款單生成的憑證不用刪除。
提交時(shí)間 2015-11-26

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