問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應鏈管理的庫存管理模塊中以前月份采購入庫單供應商弄錯了，如何處理

原因分析：不做處理或者紅沖單據(jù)

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中方案一：參照采購入庫單生成發(fā)票時將供應商修改正確即可。因為供應商此處的作用為確認應付賬款，而軟件中根據(jù)采購發(fā)票數(shù)據(jù)確認應付賬款。方案二：做紅字入庫單，紅藍入庫單做手工結算，然后再做正確供應商的采購入庫單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.0
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-庫存管理
問題現(xiàn)象 以前月份采購入庫單供應商弄錯了，如何處理
問題原因 不做處理或者紅沖單據(jù)
解決方案 方案一：參照采購入庫單生成發(fā)票時將供應商修改正確即可。因為供應商此處的作用為確認應付賬款，而軟件中根據(jù)采購發(fā)票數(shù)據(jù)確認應付賬款。方案二：做紅字入庫單，紅藍入庫單做手工結算，然后再做正確供應商的采購入庫單。
提交時間 2015-11-26

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