用友U8先票后貨/發(fā)票存貨錯誤

用友財務軟件用友知識庫 2017-06-07 586 0

問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應鏈管理的銷售管理模塊中一直以來的業(yè)務都是做的分期收款，現(xiàn)在有要先開票后發(fā)貨的業(yè)務，在系統(tǒng)里怎么操作？如果后續(xù)要發(fā)貨的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨也開錯了，怎么辦？

原因分析：先票后貨業(yè)務流程

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中做普通銷售業(yè)務，手工新增發(fā)票，系統(tǒng)會自動生成一張銷售發(fā)貨單，如果本月不出庫，則不要生成銷售出庫單，不影響庫存，銷售發(fā)票可以計入收入，計算稅金，如果要核算成本，要看銷售成本核算方式是銷售出庫單還是銷售發(fā)票，如果是銷售發(fā)票，就對發(fā)票記賬，如果是銷售出庫單，那就不能核算成本。后續(xù)要發(fā)貨發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨開錯了，就做一張退貨單，參照退貨單開紅字銷售發(fā)票，重新再按正常業(yè)務流程操作即可

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V11.1
對應產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應模塊	供應鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象	一直以來的業(yè)務都是做的分期收款，現(xiàn)在有要先開票后發(fā)貨的業(yè)務，在系統(tǒng)里怎么操作？如果后續(xù)要發(fā)貨的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨也開錯了，怎么辦？
問題原因	先票后貨業(yè)務流程
解決方案	做普通銷售業(yè)務，手工新增發(fā)票，系統(tǒng)會自動生成一張銷售發(fā)貨單，如果本月不出庫，則不要生成銷售出庫單，不影響庫存，銷售發(fā)票可以計入收入，計算稅金，如果要核算成本，要看銷售成本核算方式是銷售出庫單還是銷售發(fā)票，如果是銷售發(fā)票，就對發(fā)票記賬，如果是銷售出庫單，那就不能核算成本。后續(xù)要發(fā)貨發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨開錯了，就做一張退貨單，參照退貨單開紅字銷售發(fā)票，重新再按正常業(yè)務流程操作即可
提交時間	2015-11-26