問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中錯誤的采購入庫單18000與手工錄入紅字采購入庫單-18000結(jié)算成本處理后生成的藍字報銷回沖單生成的憑證貸方應(yīng)該是什么？

原因分析：不清楚紅藍入庫單結(jié)算后結(jié)算成本處理的藍字回沖單貸方是什么科目

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中貸方應(yīng)為應(yīng)付暫估。因為錯誤的蘭字采購入庫單18000貸方為應(yīng)付暫估；本月生成的紅字回沖單-18000貸方為應(yīng)付暫估；本月手工錄入的紅字采購入庫單-18000貸方為應(yīng)付暫估；則本月蘭字回沖報銷單18000也應(yīng)是應(yīng)付暫估。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V8.90
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 錯誤的采購入庫單18000與手工錄入紅字采購入庫單-18000結(jié)算成本處理后生成的藍字報銷回沖單生成的憑證貸方應(yīng)該是什么？
問題原因 不清楚紅藍入庫單結(jié)算后結(jié)算成本處理的藍字回沖單貸方是什么科目
解決方案 貸方應(yīng)為應(yīng)付暫估。因為錯誤的蘭字采購入庫單18000貸方為應(yīng)付暫估；本月生成的紅字回沖單-18000貸方為應(yīng)付暫估；本月手工錄入的紅字采購入庫單-18000貸方為應(yīng)付暫估；則本月蘭字回沖報銷單18000也應(yīng)是應(yīng)付暫估。
提交時間 2015-11-26

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。