問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中：做賬已經(jīng)做到2014年了，但是2013和2014年的期初余額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？
原因分析：客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會(huì)計(jì)科目,讓客戶點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對(duì)賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳?huì)操作2014年的結(jié)轉(zhuǎn)。
解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會(huì)計(jì)科目,讓客戶點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對(duì)賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳?huì)操作2014年的結(jié)轉(zhuǎn)。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫主體 | 用友U8知識(shí)庫明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬 |
| 問題現(xiàn)象 | ：做賬已經(jīng)做到2014年了，但是2013和2014年的期初余額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？ |
| 問題原因 | 客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會(huì)計(jì)科目,讓客戶點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對(duì)賬都沒有問題。客戶表示自己會(huì)操作2014年的結(jié)轉(zhuǎn)。 |
| 解決方案 | 客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會(huì)計(jì)科目,讓客戶點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對(duì)賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳?huì)操作2014年的結(jié)轉(zhuǎn)。 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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