問題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件財務會計管理的總賬模塊中3月已損益結轉過，且所有損益科目余額均為零，但5月仍可進行3月銷售費用科目的損益結轉。

原因分析：3月用戶曾修改過銷售費用的輔助核算

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中取消結帳記賬重新進行3月的損益結轉即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.52
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-總賬
問題現(xiàn)象 3月已損益結轉過，且所有損益科目余額均為零，但5月仍可進行3月銷售費用科目的損益結轉。
問題原因 3月用戶曾修改過銷售費用的輔助核算
解決方案 取消結帳記賬重新進行3月的損益結轉即可。
提交時間 2015-11-26

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