問題現象：在用友U8V10.1erp軟件供應鏈管理的采購管理模塊中參照兩張入庫單做發(fā)票，提示：供應商或依據不一致，請重新選擇， 檢查表頭的項目部門，供應商，業(yè)務類型和采購類型都是一致的，沒有設置立賬依據？

原因分析：不能合并制單除了考慮供應商，業(yè)務類型，采購類型，立賬依據不同之外，還要考慮流程是否不一致，是否有的進入流程有的沒有進入流程

解決方案：在用友U8V10.1erp系統中查詢入庫單列表的流程模式描述，有一個入庫單沒有進入流程，所以不能合并生成發(fā)票。中途啟用流程控制導致

本條用友U8ERP系統問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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