問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷(xiāo)售管理模塊中銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)售發(fā)貨單上的客戶(hù)錯(cuò)誤，并做了出庫(kù)，現(xiàn)在要開(kāi)票給另一客戶(hù)。應(yīng)該怎樣處理？

原因分析：發(fā)票與發(fā)貨單客戶(hù)不一致

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中告知客戶(hù)方法一：參照發(fā)貨單生成退貨單，參照退貨單生成紅字的銷(xiāo)售出庫(kù)單，之后將訂單關(guān)閉。重新錄入銷(xiāo)售訂單。方法二：在客戶(hù)檔案中增加該客戶(hù)的開(kāi)票單位，然后參照發(fā)貨單生成銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，在參照界面將開(kāi)票單位修改為另一個(gè)客戶(hù)生成發(fā)票，那么發(fā)票上的客戶(hù)為另一客戶(hù)。用戶(hù)明白。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線(xiàn) 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理
問(wèn)題現(xiàn)象 銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)售發(fā)貨單上的客戶(hù)錯(cuò)誤，并做了出庫(kù)，現(xiàn)在要開(kāi)票給另一客戶(hù)。應(yīng)該怎樣處理？
問(wèn)題原因 發(fā)票與發(fā)貨單客戶(hù)不一致
解決方案 告知客戶(hù)方法一：參照發(fā)貨單生成退貨單，參照退貨單生成紅字的銷(xiāo)售出庫(kù)單，之后將訂單關(guān)閉。重新錄入銷(xiāo)售訂單。方法二：在客戶(hù)檔案中增加該客戶(hù)的開(kāi)票單位，然后參照發(fā)貨單生成銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，在參照界面將開(kāi)票單位修改為另一個(gè)客戶(hù)生成發(fā)票，那么發(fā)票上的客戶(hù)為另一客戶(hù)。用戶(hù)明白。
提交時(shí)間 2015-11-26

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