問題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中用戶三月一個收入科目為2級，四月增加了三級的科目，四月結(jié)轉(zhuǎn)時該科目多了一部分金額，該金額正好是三月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過的

原因分析：用戶曾反記帳到三月，三月該科目的憑證仍為二級科目，而現(xiàn)在該收入的二級科目不是末級科目，而期間損益結(jié)帳定義的仍是二級科目

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中修改三月的憑證，修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，重新結(jié)轉(zhuǎn)

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.50
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 用戶三月一個收入科目為2級，四月增加了三級的科目，四月結(jié)轉(zhuǎn)時該科目多了一部分金額，該金額正好是三月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過的
問題原因 用戶曾反記帳到三月，三月該科目的憑證仍為二級科目，而現(xiàn)在該收入的二級科目不是末級科目，而期間損益結(jié)帳定義的仍是二級科目
解決方案 修改三月的憑證，修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，重新結(jié)轉(zhuǎn)
提交時間 2015-11-26

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