今天要給大家分享的是用友U8V10.1ERP怎么銀行對賬的圖文操作教程，本篇用友U8教程學完后，你將學會在用友U8V10.1erp軟件中銀行對賬的方法和詳細的操作步驟，具體內容如下。

第1步、本篇經驗將介紹出納進行銀行對賬的方法。以王芳（編號：103；密碼：103）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應用平臺”。（登錄方法詳見：http://emjs.com.cn/zsk/u8101jc009.html。登錄的操作員必須擁有“出納”權限）

第2步、點擊“業(yè)務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬”的順序分別雙擊各菜單。（注意：在雙擊打開“總賬”菜單時，可能會出現(xiàn)提示需要修改系統(tǒng)的日期分隔符，這時需要在Windows系統(tǒng)內修改，具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設置系統(tǒng)日期分隔符”。）

第3步、如圖在彈出的“銀行科目選擇”對話框中選擇相應的銀行存款科目和月份后點擊“確定”。

第4步、在“銀行對賬”界面中點擊如圖工具欄中的“對賬”按鈕。

第5步、如圖在“自動對賬”對話框中取消對“結算票號相同”的勾選，然后點擊“確定”。（因為在此前錄入憑證時沒有票據(jù)號的信息）

第6步、如圖在“銀行對賬”界面出現(xiàn)了對賬結果。在自動對賬后如果發(fā)現(xiàn)一些應勾對而未勾對上的賬項，可以分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調整。

以上便是詳細的用友U8V10.1ERP怎么銀行對賬的圖文操作教程，希望對于大家學習用友U8erp系統(tǒng)有幫助。