今天要給大家分享的是用友U8erp軟件中分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價(jià)不一致的處理方法的圖文操作教程，本篇用友U8教程學(xué)完后，你將學(xué)會(huì)在用友U8erp系統(tǒng)中分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價(jià)不一致的處理方法的方法和詳細(xì)的操作步驟，具體內(nèi)容如下。

第1步、錄入銷售發(fā)貨單。路徑：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單。雙擊打開(kāi)發(fā)貨單，然后點(diǎn)擊增加彈出‘查詢條件選擇-參照訂單’，錄入條件后再點(diǎn)擊確定，如果需要補(bǔ)充內(nèi)容再補(bǔ)充完整，然后點(diǎn)擊保存并審核。注意此為5月份的發(fā)貨單，含稅單價(jià)為1.17.

第2步、將登錄日期改為6月份后根據(jù)以上銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，發(fā)票中的單價(jià)有變更為2.路徑：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售開(kāi)票-銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票。注：用銷售專用發(fā)票還是普通發(fā)票，由開(kāi)票是否是一般納稅人決定。

第3步、6月月底銷售發(fā)票在存貨核算中的記賬。路徑：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-發(fā)出商品記賬。雙擊發(fā)出商品記賬，彈出查詢界面，然后錄入查詢條件找到相應(yīng)的銷售發(fā)票。

第4步、執(zhí)行期末處理。路徑：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-期末處理，雙擊期末處理在彈出的界面中選擇未期末處理倉(cāng)庫(kù)或未期末處理存貨，通過(guò)檢查后，點(diǎn)擊處理。

第5步、生成憑證，憑證中的單價(jià)帶上月的該料號(hào)全月平均的單價(jià)。路徑：業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證，雙擊生成憑證，在彈出的界面的工具欄中點(diǎn)擊選擇。

第6步、在第五步的界面上先點(diǎn)全消，然后點(diǎn)選26銷售專用發(fā)票 27銷售普通發(fā)票，根據(jù)查詢出來(lái)的銷售發(fā)票生成憑證，當(dāng)然在生成憑證之前最好設(shè)置存貨科目與對(duì)方科目。

以上便是詳細(xì)的分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價(jià)不一致的處理方法的圖文操作教程，希望對(duì)于大家學(xué)習(xí)用友U8erp軟件有幫助。