問(wèn)題現(xiàn)象：用友U8對(duì)退回發(fā)票的處理？解決辦法：在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（紅字）進(jìn)行對(duì)沖，然后傳到應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行生成紅字應(yīng)付憑證。...
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用友U8對(duì)退回發(fā)票的處理？
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用友U8 委外核銷部分入庫(kù)單不能核銷？
問(wèn)題現(xiàn)象：用友U8 委外核銷部分入庫(kù)單不能核銷，提示：沒(méi)有足料核銷，其實(shí)是有足夠的材料核銷的？解決方法：查看客戶業(yè)務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)有很多發(fā)料后又退料的情況，要先核銷紅字的采購(gòu)入庫(kù)單后，再核銷藍(lán)字的入庫(kù)單即可。...
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銷售發(fā)票已開(kāi)，現(xiàn)客戶要求換票（數(shù)量不變），如何處理？
問(wèn)題現(xiàn)象：銷售發(fā)票已開(kāi)，現(xiàn)客戶要求換票（數(shù)量不變），如何處理？ 建議做退補(bǔ)標(biāo)志的發(fā)票：1.單據(jù)格式設(shè)置：銷售發(fā)票表體將"退補(bǔ)標(biāo)志"顯示出來(lái)；2.銷售管理： 開(kāi)一張紅字退補(bǔ)發(fā)票（與原錯(cuò)票一致），再開(kāi)一張藍(lán)...
沒(méi)有更多內(nèi)容