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用友U8應(yīng)付款管理 對(duì)應(yīng)付單棄審，提示已經(jīng)制單了，但是刪除憑證提示外部憑證不能刪除，怎么辦？
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用友U8應(yīng)付2013年供應(yīng)商+幣種應(yīng)付和總賬對(duì)賬，期末差額是0，且應(yīng)付系統(tǒng)本幣和總賬系統(tǒng)本幣的期末余額都是0了，現(xiàn)在2014年1月，沒(méi)有做任何調(diào)整，與總賬對(duì)賬，期末不平，且應(yīng)付系統(tǒng)期初顯示有余額，總賬期初是0，詳細(xì)點(diǎn)不開(kāi)
本文提供在用友U8V12.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中應(yīng)付2013年供應(yīng)商+幣種應(yīng)付和總賬對(duì)賬，期末差額是0，且應(yīng)付系統(tǒng)本幣和總賬系統(tǒng)本幣的期末余額都是0了，現(xiàn)在2014年1月，沒(méi)有做任何調(diào)整，與總賬對(duì)賬，期末...
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用友U8公司同時(shí)使用NC與用友U8,在NC里客戶與供應(yīng)商檔案是不分開(kāi)的，但在用友U8里客戶與供應(yīng)商是分開(kāi)檔案的，之前已經(jīng)把所有客戶供應(yīng)商檔案都錄入在客戶檔案里了，現(xiàn)在使用應(yīng)付模塊參照不到供應(yīng)商檔案，每月都要把憑證導(dǎo)入到NC，必須保存兩個(gè)系統(tǒng)的檔案編碼一致？
本文提供在用友U8V12.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中公司同時(shí)使用NC與U8,在NC里客戶與供應(yīng)商檔案是不分開(kāi)的，但在U8里客戶與供應(yīng)商是分開(kāi)檔案的，之前已經(jīng)把所有客戶供應(yīng)商檔案都錄入在客戶檔案里了，現(xiàn)在使用應(yīng)...
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用友U8付款單制單時(shí)為什么科目名稱(chēng)顯示為斜杠？
本文提供在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中付款單制單時(shí)為什么科目名稱(chēng)顯示為斜杠？的解決辦法。...
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用友U8應(yīng)付沖應(yīng)付，過(guò)濾不到預(yù)付款的付款單？
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中應(yīng)付沖應(yīng)付，過(guò)濾不到預(yù)付款的付款單？的解決辦法。...
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用友U8付款申請(qǐng)單參照采購(gòu)發(fā)票的可申請(qǐng)金額
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中付款申請(qǐng)單參照采購(gòu)發(fā)票的可申請(qǐng)金額不對(duì)？的解決辦法。...
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用友U8對(duì)采購(gòu)發(fā)票制單時(shí)摘要要顯示供應(yīng)商名稱(chēng)、發(fā)票號(hào)
本文提供在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中對(duì)采購(gòu)發(fā)票制單時(shí)，摘要要顯示供應(yīng)商名稱(chēng)、發(fā)票號(hào)等？的解決辦法。...
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用友U8運(yùn)費(fèi)發(fā)票自動(dòng)現(xiàn)付
本文提供在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中運(yùn)費(fèi)發(fā)票在應(yīng)付款管理審核后自動(dòng)現(xiàn)付了，什么原因？的解決辦法。...
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用友U8參照訂單做付款申請(qǐng)單，保存時(shí)提示：科目不合法？
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中參照訂單做付款申請(qǐng)單，保存時(shí)提示：科目不合法？的解決辦法。...
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用友U8不能使用應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中應(yīng)付賬款掛有核算項(xiàng)目，在應(yīng)付下對(duì)4月份的采購(gòu)發(fā)票生成憑證時(shí)提示：不能使用應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目？檢查該科目掛著供應(yīng)商往來(lái)，受控于應(yīng)付系統(tǒng)；在發(fā)票制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)...
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用友U8發(fā)票傳到應(yīng)付
本文提供在用友U8V10.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)口發(fā)票如何傳到應(yīng)付？的解決辦法。...
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用友U8付款單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)業(yè)務(wù)操作
本文提供在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中之前有做付款單預(yù)付了3000，采購(gòu)發(fā)票是10000，現(xiàn)在怎么將付款單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)？的解決辦法。...
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用友U8應(yīng)付單選擇了對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員，為什么在應(yīng)付明細(xì)賬中業(yè)務(wù)員列不顯示，是空白的。
本文提供在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中應(yīng)付單選擇了對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員，為什么在應(yīng)付明細(xì)賬中業(yè)務(wù)員列不顯示，是空白的。的解決辦法。...
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用友U8在應(yīng)付管理取消采購(gòu)發(fā)票審核為什么查詢(xún)不到要取消審核的單據(jù)。
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