今天通過一個實例給大家講解一下用友T3財務軟件銷售管理模塊的銷售退貨-銷售款項結算后部分退貨處理流程，實例講解，下面請看詳細操作步驟。

問題現(xiàn)象：2013年8月1日銷售給客戶A王老吉 1000瓶，單價4元（不包含稅額），銷售部門下達發(fā)貨通知并進行出庫，開具銷售發(fā)票，款項當日就結算，8月2日發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格，客戶A要求退貨，經(jīng)過協(xié)商200瓶全部退回，款項退回給客戶。在用友通T3財務軟件中怎么操作？

（1）在用友T3財務軟件中的銷售管理模塊填制一張發(fā)貨單并生成銷售出庫（打開銷售管理模塊，點擊“發(fā)貨單”-“增加（發(fā)貨單）”）

（2）開具一張銷售發(fā)票（通過發(fā)貨單流轉生成銷售專用發(fā)票）。

（3）客戶A當日結算款項（點擊“收款結算”-選擇客戶-“增加”-輸入結算方式和金額-“保存”-“核銷”-輸入本次結算金額-點擊“保存”）

（4）2日客戶A發(fā)現(xiàn)有200瓶不合格要求退貨，協(xié)商成功退貨。填制一張退貨單（點擊“發(fā)貨單”-“增加（退貨單）”），此時退貨單上的數(shù)量為負數(shù)，單價為銷售時的單價

（5）填制一張紅字的銷售發(fā)票（通過退貨單流轉生成一張紅字的銷售發(fā)貨單）

（6）退回的款項全部退回給客戶A在軟件中填制一張紅字的收款單（點擊“收款結算”-選擇客戶（1：客戶A）-“切換”-“增加”）

（7）填制的一張紅字的收款單在軟件中要進行核銷（點擊“核銷”-輸入本次結算的金額-“保存”）

（8）購銷單據(jù)制單和發(fā)票制單

a)、對銷售發(fā)票制單（點擊“核算管理”-“客戶往來制單”-選擇“發(fā)票制單”-點擊“確定”）

藍字銷售發(fā)票生成的憑證：

紅字發(fā)票生成的憑證：

b)、核銷制單（點擊“核算管理”-“客戶往來制單”-選擇“發(fā)票制單”-點擊“確定”）

藍字收款單核銷生成的憑證：

紅字收款單核銷生成的憑證：