前面給大家講過用友T3銷售的紅票對沖怎么操作？今天用友財務軟件網(wǎng)站小編要給大家講解的是用友T3采購紅票對沖怎么操作？下面各位財務會計舉例來說明：假設本公司向A供應商采購空調100臺，單價2000元，入庫時發(fā)現(xiàn)有30臺空調有質量問題，確認實際的應付賬款，如何進行紅票對沖操作？這項業(yè)務在用友T3財務軟件中如何操作？

1、登入用友通T3財務軟件，鼠標點擊“基礎設置”-“存貨”-“存貨檔案”增加（存貨編號、存貨代碼、存貨名稱、計量單位以及存貨屬性），點擊保存按鈕，如下圖；

2、登入用友T3財務軟件的采購管理模塊，鼠標點擊“采購”業(yè)務菜單-“采購發(fā)票”增加（選擇貨物名稱空調、添加數(shù)量100臺、單價2000元）以及供應商單位，點擊保存按鈕，審核，流轉會生成“采購入庫單”（選擇倉庫、貨物名稱空調、添加數(shù)量100臺、單價2000元），點擊“結算”按鈕會自動結算，如下圖；

3、當采購完空調時，發(fā)現(xiàn)質量發(fā)生問題，公司要求退貨的處理，鼠標點擊“采購購理”-“采購發(fā)票”-增加“普通發(fā)票”紅字，添加空調退貨數(shù)量為30臺，單價為2000元，點擊保存按鈕，審核，流轉生成紅字的“采購入庫單”，點擊“結算”按鈕會自動結算，如下圖；

4、登入用友T3財務軟件的庫存管理模塊，點擊“庫存”業(yè)務菜單-“采購入庫單審核”-“刷新”選擇單據(jù)，點擊“審核”按鈕，如下圖；

5、鼠標點擊用友T3財務軟件的“采購管理”-“供應商往來”-“紅票對沖”（選項供應商名稱、過濾）顯示退貨普通發(fā)票的單據(jù)，如下圖；

6、過濾出來之后，鼠標點擊“手動”輸入要對沖的金額60000元，點擊確定按鈕提示：“紅票對沖操作完成”，如下圖；

7、點擊“采購”業(yè)務菜單-“供應商往來”-“付款結算”（增加供應商、金額140000元、結算方式）保存，點擊“核銷”增加（本次結算140000元）保存核銷完，如下圖；