問題現(xiàn)象：用友暢捷通T+軟件如何跨年度進行賬務處理？A企業(yè)成立于2012年10月，手工賬從2012年10月做到2013年7月，在2013年8月購買T+11.5，使用總賬和T-UFO模塊，需要立刻建賬錄入8月份的憑證，但后續(xù)需要補錄2012年10月到2013年7月的憑證到同一套賬里，如何操作？

適用版本：用友暢捷通T+11.5

解決方案：

可以建立2012年10月啟用的賬套，建立2013年年度，直接做8月的憑證，后續(xù)再補錄之前的憑證，具體操作如下：

1、用系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，新建賬套，啟用年度為2012年，期間個數(shù)為12，啟用期間為10

2、啟用總賬和T-UFO模塊

3、登錄T+軟件，登錄時間為2012年，點擊“系統(tǒng)管理”-“賬套設置”-“會計期間”，選擇“新增”，新增年度默認為2013年，期間個數(shù)為12

4、保存后，會計年度多了2013年

5、重新登錄T+，登錄時間為2013年8月

6、開始填制8月份的憑證，憑證可以記賬，8月不能結賬

7、8月憑證填制完成后，重新登錄T+軟件，登錄時間為2012年12月，開始填制2012年10月到12月的憑證，并且分別記賬，結賬。12月份結賬時提示“下一年度科目已經填制過憑證，不能重新生成科目檔案！是否繼續(xù)結賬？”，點擊“是”，如果提示“下一年科目期初余額已經存在，是否重新結轉科目余額？”也點擊“是”

8、重新用2013年時間登錄T+，點擊“系統(tǒng)管理”-“初始化”-“科目期初余額”自動變?yōu)?012年的期末余額

9、開始填制2013年1月到7月的憑證，并分別記賬，結賬，8月份的憑證已經存在，8月結賬后可以開始做9月的賬。

知識拓展：

1、T+憑證記賬了，期初余額也可以改；

2、兩個年度的科目是獨立的；

3、如果2013年科目增加了二級科目，2012年的科目余額將會自動轉到2013年該科目增加的第一個二級科目。

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