今天在給一個用友T3的客戶實施的時候碰到一個難題,他公司生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)需要按季度來計提折舊,一時之間我還真沒想到辦法,后來回家在用友T3軟件中摸索了一下。目前用友T3軟件固定資產(chǎn)模塊是每個月都要計提折舊的,固定資產(chǎn)模塊不支持一個季度計提一次折舊。但可以一個季度匯總生成一張計提折舊的憑證??刹豢梢杂眠@個方法來變通實現(xiàn)呢?具體怎么去實現(xiàn)呢?用友財務(wù)軟件免費下載將自己的測試結(jié)果進行了整理,總結(jié)如下,忘大家在實施時碰到類似問題可以參考一下。

  在進行固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)初始化的時候,選項中“折舊匯總分配周期”可以選擇“3個月”。如果系統(tǒng)初始化已經(jīng)完成,則可以從固定資產(chǎn)模塊--設(shè)置--選項--折舊信息--選擇折舊匯總分配周期為3個月。

1)如果是新啟用的賬套,并且選擇3個月為一個折舊匯總分配周期,則每個季度末的月份為“下次折舊分配月份”。例如1月份或2月份啟用,則“下次折舊分配月份”為3月份;如6月份啟用,則“下次折舊分配月份”為6月份。

2)如果選擇3個月為一個折舊匯總分配周期,則不在折舊分配月份的話,不能生成計提折舊的憑證。具體又分兩種情況:

(1)假如:1月份啟用的話,1月份和2月份計提完折舊后,不會彈出“折舊分配表”,在批量制單中也不會顯示“計提折舊”的記錄。在“處理”菜單下點擊“折舊分配表”,提示:本月不是折舊匯總月。

(2)假如:6月份啟用的話,7月份和8月份計提完折舊后,不會彈出“折舊分配表”,在批量制單中也不會顯示“計提折舊”的記錄。在“處理”菜單下點擊“折舊分配表”,顯示6月份的折舊信息,點擊“憑證”按鈕,生成或聯(lián)查6月份計提折舊的憑證。