問題現(xiàn)象：客戶使用的是用友T3標準版財務軟件，在給客戶銷售商品時收到客戶的部分訂金，這種業(yè)務應該如何在用友T3財務軟件中進行處理呢？

原因分析：在用友T3軟件的銷售訂單的界面有個訂金的按鈕，會生成一筆預收款，最后可以做預收沖應收處理。下面用友小辣妹就給大家講解一下銷售訂單訂金業(yè)務的處理流程。

解決方案：

（1）在用友T3財務軟件中填制好銷售訂單并保存。

（2）點擊“訂金”按鈕。

點擊“增加行”。

錄入訂金信息。

（3）訂金保存后，銷售訂單顯示訂金。

（4）在總賬中填制收到訂金的憑證。

（5）開出銷售發(fā)票，并進行復核，登記為應收賬款。

（6）在“銷售”—“客戶往來”—“預收沖應收”中，沖銷該筆預收款。選擇“預收款”的客戶，點擊“過濾”，輸入“轉(zhuǎn)賬總金額”：

選擇應收款的“客戶”：

提示“應收款管理”點擊“確定”：

顯示轉(zhuǎn)賬信息：

（7）剩余的款項在“收款結(jié)算”進行核銷。

（8）核算管理中銷售出庫單記賬后，“購銷單據(jù)制單”中銷售出庫單制單，“客戶往來制單”中銷售“發(fā)票制單”，“轉(zhuǎn)賬制單”中預收沖應收制單，“核銷制單”中收款結(jié)算制單。

銷售出庫單制單：

銷售發(fā)票制單：

預收沖應收賬款制單：

收款結(jié)算制單：